8. Katalog rizik#
Katalog rizik slouží jako základna znalostí, kterou uživatelé následně využívají při zpracovávání analýz rizik a plánů zvládání rizik. Obsahuje data, která se v příslušných formulářích následně automaticky uživatelům navrhují k doplnění a tím zefektivňují jejich práci v systému. Kromě katalogu dodaného ze strany Risk Flow mají uživatelé možnost budovat a rozvíjet vlastní katalog, díky možnosti přidávání vlastních textů při provádění úkonů v aplikaci.
8.1. Zobrazení Katalogu#
Po přechodu do modulu Katalog rizik se uživateli zobrazí seznam všech
dostupných textů. Rozdělení oprávnění je v tomto případě následující:
Role |
Oprávnení |
|---|---|
Admin |
Práva vidět a editovat všechny texty. |
Manažer |
Práva pouze pro čtení a může znalosti k katalogu využívat ve formulářích. |
Analytik |
Práva pouze pro čtení a může znalosti k katalogu využívat ve formulářích. |
Klient |
Práva nahlížet do katalogu. |
Auditor |
Práva pouze pro čtení. |
8.2. Přidání textu do katalogu#
Přidání textů do katalogu je možné po kliknutí na tlačítko Přidat záznam nebo otevřením
https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/risks/catalog/create.
Parametr |
Vyžadován |
Popis |
|---|---|---|
Typ hodnocení |
Ano |
Riziko / Hrozba / Zranitelnost / Opatření / Popis opatření / Cíle a přínosy /Metrika pro |
Text |
Ano |
Text, který musí být v kombinaci s typem v rámci katalogu unikátní. |
Aktivní |
Ne |
Pouze aktivní texty se uživatelům budou nabízet při vyplňování patřičných formulářů. |
8.3. Editace textu v katalogu#
Editace textu je možná v aktualizačním formuláři, který si může
administrátor otevřít v seznamu skrze ikonu tří teček.
8.4. Smazání textu z katalogu#
Mazání je možné v seznamu dostupných textů v katalogu. Oprávněný
uživatel může mazat libovolné texty. Texty nejsou vázány na již
existující data, slouží pouze v nápovědníku při zpracovávání
patřičných formulářů.
8.5. Export#
Export je možný v patřičném modulu po kliknutí na tlačítko Export.
Export do MS Excel#
Export katalogu rizik do sešitu aplikace Microsoft Excel má následující hodnoty. Jazyk reportu se přizpůsobuje aktuálně použitému jazyku aplikace.
Název sloupce |
Popis |
|---|---|
ID |
Identifikátor textu v katalogu |
Text |
Konkrétní text |
Typ |
Riziko / Hrozba / Zranitelnost / Opatření / Popis opatření / Cíle a přínosy /Metrika pro hodnocení |
Aktivní |
Ano / Ne |
Vytvořeno |
Datum vytvoření záznamu |
Čas vytvoření |
Čas vytvoření záznamu |
Vytvořil |
E-mail uživatele, který záznam vytvořil. |
Aktualizováno |
Datum poslední změny záznamu |
Poslední aktualizace |
Čas poslední změny záznamu |
Změnil/a |
E-mail uživatele, který provedl poslední změny. |
8.6. Import katalogu#
Hromadný import katalogu je možné provádět ve patřičném modulu po otevření formuláře pro import katalogu. Import slouží zároveň jako aktualizace již existujícího katalogu. Tým Risk Flow pravidelně aktualizuje a doručuje klientům svůj aktuální katalog rizik. Pro získání aktuálních dat kontaktujte podporu Risk Flow nebo svou kontaktní osobu.
Verifikace úspěšnosti zadaného importu#
Úspěšnost zadaných hromadných importů lze ověřit v modulu záznamů
logů. Ten je dostupný na
https://NAZEV-INSTANCE.riskflow.cz/cs/imports/logs/ nebo se do něj lze
dostat skrze modální okno formulářů pro hromadný import.
Záznamy jsou ve výchozím nastavení řazeny dle data a času vytvoření požadavku a lze v nich najít následující informace – stav, název úlohy, detailní popis výsledku akce, uživatel, který požadavek zadal, název nahrávaného souboru a jeho velikost, datum a čas vytvoření požadavku.
Tip
Detaily vypisovaných informací jsou popsány v kapitole Verifikace úspěšnosti zadaného importu v sekci věnované správě uživatelů v této dokumentaci.